Author Topic: Vlr Tot da NF divergente do vlr tot base ICMS - NF writer Importação  (Read 1567 times)

Michele Carvalho

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Pessoal, boa tarde!
Estou com um problema na NF writer de importação. O valor total da NF não considera o valor do ICMS, o que faz com que o valor total da NF fique menor que a base de cálculo de ICMS. Já verifiquei o flag da tela inicial da J1B1N e mesmo com o flag ativo, não funciona.
Exemplo:
Valor total da NF:      R$4.305,67
Valor tot base ICMS:  R$5.250,82
A diferença é exatamente o valor do ICMS: 945,15.

Alguém sabe se existe alguma forma de alterar o cálculo do Total da NF para considerar o ICMS?

Obrigada pela ajuda!  ;)

Michele

Jeanderson_oliveira

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Olá Michele,
Vc deve marcar o flag na tela inicial da J1B1N, para que na aba de Itens só apareça uma pasta, com todos os impostos (ICMS+PIS+COFINS) já incluídos.
Então por item vc deve calcular o valor unitário do produto considerando que será o valor CIF (do produto conforme consta na DI) acrescido de ICMS, PIS e COFINS.
Os gastos extras (Fretes+seguros+honorários de despachantes+IOF+outras despesas aduaneiras) devem ser lançados no campo "despesas" na aba de Itens, ou até separar os fretes e os seguros em campos próprios.
ICMS, IPI, PIS, COFINS e II devem ser informados na aba de Impostos.
No DANFE, vc precisará depois adicionar o valor do II em "outras despesas", para o total da NF-e fechar com o somatório: Vr.produto + Despesas + IPI.
Observe que na J1B3N, o II é um imposto que é apresentado na aba de impostos e lá não deve ser somado no campo "outras despesas" porque ficará duplicado. No SAP Standard, por mais que vc tenha marcado o flag na tela inicial da J1B1N, o valor do II não está incluído no preço, como ocorre com ICMS, PIS e COFINS.

Resumindo teremos:
Valor da mercadoria (aba de Itens - valor CIF+ICMS+PIS+COFINS)
Valor das despesas (aba de Itens)
Valor do ICMS, IPI, II, PIS e COFINS (aba de Impostos).

O valor total da NF-e, para efeitos da NT 2011.004 (mas que só passará mesmo a ser validado em 2012, como dita a NT 2011.005), será o somatório de mercadoria + despesas + fretes + seguros - descontos + IPI + II.

Só para arrematar a questão fiscal, veja uma resposta bem elucidativa que encontrei em um fórum sobre NFe:
"Para que a NF-e de importação seja aprovada no ambiente de homologação, no qual está implementada a NT 2011.004, ou no ambiente de produção do Paraná, precisam informar no campo vOutros-“Outras Despesas acessórias” o valor para que o Valor Total da Nota de importação fique igual ao Valor da Base de Cálculo.
 
Seguem exemplos de notas de importação, informando a diferença no campo vOutros, emitido em ambiente de homologação:
 
Chave de acesso 35111099171171171115550220000010101300700640, para empresas do Regime Normal
Chave de acesso 35111099171171171115550220000010121300700645, para empresas do Simples Nacional
 
Envio a resposta-padrão com a nova orientação sobre o preenchimento da NF-e de importação:
 
O Valor dos Produtos a ser informado na NF-e de entrada de importação é o Preço CIF.

A Base de Cálculo na importação é
BC do ICMS = (Valor CIF + Imposto de Importação + IPI + Despesas Aduaneiras + PIS/COFINS) / (1 - alíquota)

Supondo:
Preço CIF = R$ 1000,00
II = R$ 100,00
IPI = R$ 111,00
taxa SISCOMEX = R$ 40,00 (despesas aduaneiras)
PIS = R$ 17,78
COFINS = R$ 113,82
alíquota = 18%
BC do ICMS = R$ 1686,10

Informar II, Taxa SISCOMEX em Despesas Aduaneiras, IPI, PIS e COFINS nos campos próprios.
Informar em Despesas Acessórias o valor para que o Valor Total da Nota de importação fique igual ao Valor da Base de Cálculo
No quadro de Totais:
informar o Valor da Base de Cálculo do ICMS em Valor Total da Nota
Atenciosamente,
XXXXXXXXXXXXXXXX
Assistente Fiscal
Secretaria da Fazenda de São Paulo
DEAT-Supervisão de Documentos Digitais
Equipe NF-e e CT-e"
« Last Edit: 27-10-2011, 16:51:31 by Jeanderson_oliveira »

fpristo

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Oi Pessoal, bom dia!!!

Estou com uma dúvida neste processo com relaçao ao valor total dos produtos, a área fiscal da empresa onde estou disse que neste campo temos deve constar o preço CIF, porém quando crio a nota com o flag da tela inicial da J1B1N marcado, este valor é acrescido de PIS/COfINS e ICMS, você sabem se é possível alterar isto de alguma forma?


Obrigado!!!

juliana_leitebr

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Oi Michele tudo bem?
Você conseguiu resolver esse problema?
Eu também marquei o flag e no campo Valor total da Nota não é calculado o valor do icms, ficando divergente da Base do ICMS.

Obrigada.

juliana_leitebr

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Fizemos um teste aqui e o valor total da NF foi calculado corretamente conforme a BC do icms após desmarcar o flag "Incl.ICMS /ISS", porém o campo "Valor" também foi acrescido com o valor do ICMS , PIS e COFINS.
Durante a emissão do danfe, o valor da mercadoria também foi alterado incluindo os impostos.
O fiscal informa que o correto é exibir o valor líquido. Alguém já passou por esse problema?